- 倉庫物料發(fā)放管理制度 推薦度：
- 保潔物料倉庫管理制度 推薦度：
- 物料倉庫保管的管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
倉庫物料的管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的倉庫物料的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫物料的管理制度1
為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。
一、適應(yīng)范圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;
(二)認真執(zhí)行考勤及值班制度;
(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。
四、具體相關(guān)規(guī)定
(一)、外協(xié)采購管理
1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。
2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責(zé)人。
(二)收貨管理
1、外協(xié)件廠手續(xù)。
(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。
(3)憑入庫單方可結(jié)算貨款。(祥見財務(wù)制度)
2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。
(三)、發(fā)料管理
1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清。
2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：
(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的`配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;
(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上;
(3)車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。
(4)委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。
(四)、產(chǎn)成品出庫管理：
(1)、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部
(2)、財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。
(3)、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。
(4)、平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。
(5)、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。
(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責(zé)人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名)。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)(借)的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
(四)、處罰規(guī)定
1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;
2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當(dāng)事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
倉庫物料的管理制度2
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用于公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔(dān)。
(二)貨物出庫
1、倉管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)
3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、
2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、檢驗員：協(xié)助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi);任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。
5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。
6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品
8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用，確保物流部門正常運作。
五、物流部主管職責(zé)
1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。
2、物流部主管負責(zé)該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責(zé)物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。
4、物流部主管必須根據(jù)實際工作情況，隨時完善和補充相應(yīng)條款，并及時報送市場部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。
1、未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫;
2、不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;
3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;
4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;
5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應(yīng)及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;
6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;
7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;
8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù);
10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;
11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實相符;如有不符必須當(dāng)日查清;
12、報表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;
13、每月26號盤點一次，由經(jīng)理安排專人進行實地盤點;
14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;
15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;
16、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;
1、產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。
2、與其他部門銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的`回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。
3、貨物存儲與防護：
(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)
4、貨物調(diào)撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。
(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。
(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。
5、產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認真、及時、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當(dāng)日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性;
(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6、退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7、賬務(wù)處理：
(1)為保證帳務(wù)處理的及時性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);
(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務(wù)處理;
(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8、補貨計劃：
倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9、補貨到貨通告：
總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。
1、做好倉庫進出物料的核算工作。
2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。
5、認真整理和保管庫房內(nèi)的物料。
6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應(yīng)使用。
8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應(yīng)及時退回供應(yīng)商，并及時向財務(wù)部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)及時交回倉庫保管。
9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和物料浪費。
10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11、保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應(yīng)商。
12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應(yīng)仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導(dǎo)致公司的損失。
13、做好物資采購工作。買方應(yīng)仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。
14、嚴格控制材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。倉管員應(yīng)根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應(yīng)進行驗收簽字，并應(yīng)及時向買方報告情況。
15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時通知設(shè)計人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預(yù)算價格時對公司造成嚴重損害。
16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時向公司財務(wù)部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
18、各項目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。
倉庫物料的管理制度3
一、采購管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，接受財務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負責(zé)企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部、使用部門對供應(yīng)商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
1、負責(zé)公司采購定單的跟蹤；
2、負責(zé)公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào)；
3、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗；
5、負責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責(zé)建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責(zé)項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責(zé)任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境
十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責(zé)，遵紀守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應(yīng)賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。
(一)物資的驗收
1、物資入庫(進場)應(yīng)及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項目部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。
(二)物資的保管
1、對庫存物質(zhì)應(yīng)采用標(biāo)識、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的`發(fā)放
1、物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認真、準(zhǔn)確。
2、項目部領(lǐng)用消耗材料時，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓C具應(yīng)及時清點入庫，做好回收登記。
為保證倉庫管理工作的正常化，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：
總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。
第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器 第二條倉庫管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進行安全技術(shù)管理方面的教育。
第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。
第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫，入庫時根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。
第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。
第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。
第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)處罰50元。
第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。
第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進入倉庫。
倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。
第十二條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同
(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時制止的，處50元罰款。
【倉庫物料的管理制度】相關(guān)文章：
保潔物料倉庫管理制度04-28
倉庫物料管理制度（精選12篇）12-29
物料倉庫保管的管理制度范本04-24
物料倉庫安全管理制度（精選5篇）11-30
倉庫物料配送管理制度（通用5篇）01-29
倉庫物料入出庫管理制度（精選12篇）12-10
車間物料倉庫管理制度（通用5篇）12-14