公司采購管理辦法（精選15篇）
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場行為、特殊活動的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力，是根據憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文件，人人必須遵守。 下面是小編幫大家整理的公司采購管理辦法，希望對大家有所幫助。
公司采購管理辦法 1
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。
第二章 管理機構和職責
第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括：
�。ㄒ唬┱堎徟c審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
�。ㄈ┎少徟c驗收；
�。ㄋ模┎少�、驗收與相關會計記錄；
�。ㄎ澹┌l(fā)出、領用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規(guī)定按運塔字xx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。
第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業(yè)務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據，及時辦理傳遞手續(xù)；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。
第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監(jiān)督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統(tǒng)計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結算，負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負責按照公司相關管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條 紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
第三章 物資采購的計劃管理
第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關管理規(guī)定辦理。
第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度
第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業(yè)質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。
第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發(fā)生質量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。
保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發(fā)貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現場交接簽認工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規(guī)定妥善處理。發(fā)現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。
各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第五章 庫存物資、存貨的保管制度
第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
�。ㄒ唬⿷鶕镔Y的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。
�。ǘ⿲τ诳沙P的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
�。ㄈ┬柽M行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規(guī)格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的`物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發(fā)現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。
�。ㄒ唬�、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。
�。ǘ�、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。
�。ㄈ┥暾垐髲U的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規(guī)定計提存貨跌價準備。
第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理
第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經發(fā)出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發(fā)放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發(fā)票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
�。ㄒ唬�、依據發(fā)貨憑證，按其數量準確發(fā)出，不準多發(fā)或少發(fā)。
�。ǘ�、發(fā)放物資程序：動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
�。ㄈ�、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
�。ㄒ唬�、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
�。ǘ�、選擇牢固的包裝物。
�。ㄈ�、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內品種、規(guī)格、數量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫
�。ㄒ唬�、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
�。ǘ⒎钦匠鰩鞈{證不予接受，特殊情況必須由有關業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
�。ㄈ�、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。
第二十四條 嚴格執(zhí)行交舊領新和登記領用臺帳制度
�。ㄒ唬┌醇夹g部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
�。ǘ┹喬�、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
領用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發(fā)放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回
�。ㄒ唬�、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
�。ǘ�、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。
財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
公司采購管理辦法 2
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。 3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上��；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
公司采購管理辦法 3
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。
一、采購流程
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據用量可進行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的'供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同�？煽疾鞊駜�(yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業(yè)部經理有臨時采購決定權。
5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權限范圍內審批。
二、物品管理：
1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
三、領用流程：
1、對常規(guī)物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。
3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
公司采購管理辦法 4
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的`擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致"的原則處理各種商務關系。
公司采購管理辦法 5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；
2、分管領導負責物資采購的工作的審核；
3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；
4、經營部負責物資采購實施工作。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的.物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購原則
�、帕阈遣少徫锲方痤~5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。
�、撇少徫锲纺昀塾嫿痤~5000元以上元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。
�、遣少徫锲纺昀塾嫿痤~15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。
�、炔少徫锲纺昀塾嫿痤~100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關部室招標采購。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經營性物品采購，（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。
�。�2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
5、協議或合同簽定：
�。�1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規(guī)定與選定的供應商簽訂協議或合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、采購物品驗收：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購申請單》
2、《采購詢價記錄表》
3、《采購物品驗收單》
4、《采購流程圖》
八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司采購管理辦法 6
1、目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務，滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求，以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員，只要涉及材料采購業(yè)務活動的，便視為材料采購業(yè)務人員。
3、定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律，明確業(yè)務人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法，守職業(yè)道德和崗位紀律；嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識；業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識；業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景；熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷，提高工作效率；積極投入采購工作，主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議，表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協調；加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見，在考慮全部因素的.基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務，推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職；不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優(yōu)惠條件；不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬；不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明，嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權，不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員，公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的，應依法賠償。構成犯罪者，依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商，公司采取終止貿易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則，根據實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。
公司采購管理辦法 7
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件）等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的`供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
公司采購管理辦法 8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經理負責批準采購管理制度；
2、副總經理和財務總監(jiān)負責審核采購管理制度；
3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品（材料）的采購，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經審核，差額不超過請購單的5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。
�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。
�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的`商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據生產或經營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產品名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關部門審批后，經總經理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
�。�1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。
�。�2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認:
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇:
�。�1）具有法定經營主體的。
�。�2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。
公司采購管理辦法 9
一、目的
加強選購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價；在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的'供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價；10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上��；如屬國家政策調節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額擔當。
5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規(guī)定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高；經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質量要求舉行質量檢驗。若發(fā)覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數量負責。若發(fā)覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
公司采購管理辦法 10
第一章總則
第一條為加強對原材料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。
第三條采購業(yè)務內部控制的建立和實施，至少應加強以下關鍵方面或關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施:
1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學合理；
2、采購計劃和批準程序明確；
3、采購和驗收管理過程相關的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定；
4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。
第二章職責劃分和授權審批
第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限。
采購業(yè)務的集中管理部門是集團公司的市場部，協調部門是銷售部。他們各自的職責是:
市場部:
1、采購計劃審批；
2、詢價及供應商確定；
3、采購合同的審核和歸檔；
4、付款審核。銷售部門:
5、采購和驗收；
第五條建立采購支付業(yè)務授權制度和審批制度，按照規(guī)定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。
第六條購貨、付款業(yè)務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關記錄并填寫相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據和憑證應當加強。
第三章采購計劃和審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務；計劃采購項目應當有完備的批準程序。
第九條原料的'月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。
建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估，包括采購原材料的質量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質、經營狀況等，并根據評估結果對供應商進行調整。
第十一條采購方式應當根據原材料的性質和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。
第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質量和價格的比較，并按規(guī)定的授權和批準程序確定供應商。
第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質量、計劃、數量、質量等相關內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現異常情況，應立即報市場部備案。
第五章支付控制
第十四條市場部、財務部在辦理支付業(yè)務時，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。
第十五條嚴格執(zhí)行預支賬戶、預支存款審批程序，加強預支賬戶、預支存款管理。
加強預付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險；及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。
第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來賬款。如有差異，應及時查明原因并處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立采購業(yè)務監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進行檢查。
第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)。
公司采購管理辦法 11
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，根據有關法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。
第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產的收購。
第二章物資采購的規(guī)定
第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經董事長或總經理批準，可指定專人采購特殊材料。
第六條所有負責物資采購的.人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應的變化，保證質量合格、價格低廉、供應及時。
第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應商的比價采購，保證采購材料的低價、優(yōu)質。建議對大宗物資采購實行招標制。
第九條實行采購質量責任制。買方應對所購貨物的質量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產品的，采購人員應當承擔經濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經核實，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應當認真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據收據簽字確認部門經理的審核。會計審查發(fā)票的有效性�？偨浝砗炞峙鷾蔬M入財務賬戶作為未來付款的基礎。
第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經董事長或者總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財務部有權不批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理辦法 12
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。
所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構與職責
第六條 各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。
第八條 資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。
第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發(fā)布中選供應商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
�。ㄒ唬┯媱澨釄蟆８鞑块T、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
�。ǘ┯媱潓徍恕ＹY產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。
�。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
（四）計劃確定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
�。ㄒ唬┕_招標；
公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業(yè)務代理機構（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
�。ǘ┭堈袠耍�
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
�。ㄒ唬┘夹g復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；
�。ǘ┎捎霉_招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；
�。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的；
�。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
�。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
�。ㄎ澹╊A先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，報總經理設定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程
（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監(jiān)督。
（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ藭幹啤Ｏ嚓P部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的'標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。
（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑巳速Y質審查。投標人應當提供有關資質證明和業(yè)績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
�。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。
（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業(yè)技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監(jiān)察部門現場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現場監(jiān)督。
（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。
�。ň牛┱袠私Y果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；
（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；
�。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募�(guī)定的資格條件； （四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；
�。ㄎ澹┩稑藞髢r低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；
�。┩稑宋募䴖]有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；
�。ㄆ撸┩稑巳擞写ㄍ稑恕⑴撟骷佟⑿匈V等違法行為。
第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。
�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產管理部組織相關部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒃儍r小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
�。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
�。ㄋ模┰儍r。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
�。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發(fā)布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。
第六章 供應商管理
第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰�。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務會計制度。
�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O備和專業(yè)技術能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。
�。┰趧趧颖Ｗo、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權委托書。
�。ò耍┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規(guī)、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內與成交供應商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。
第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內容：
�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；
�。ǘ┎少忢椖款A算、資金構成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因；
�。⿵U標的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責任
第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監(jiān)督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負責解釋。
公司采購管理辦法 13
第一章總則
第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(含非資產類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協議的工程類材料設備、地區(qū)公司負責供應給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。
第五條嚴格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家；
(2)一種物品分別報三家；
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質量最優(yōu)；
(2)同類物品價格最低；
(3)同類物品的供應商服務最好。
3、驗收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；
(3)發(fā)現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞、標準化的工程材料設備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據。
第十條立項報告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領導審批→地區(qū)公司負責人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續(xù)。
(2)耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關部門匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：
營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領導審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
第十一條供應商的征召、資格審查和選擇
1、供應商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè)；確無相關排名的，入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。
2、供應商的`征召：年度供應商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責人(或其授權人)。
3、《聯系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負責人(或其授權人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購部建立臺帳�！堵撓岛芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。
4、供應商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》，并向地區(qū)公司負責人(或其授權人)匯報考察情況。
(2) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。
5、入圍供應商的最終選擇：地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。
第十二條招標文件的編制及會審
1、地區(qū)公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。
2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報地區(qū)公司負責人(或其授權人)審批。
第十三條發(fā)標、開標、定標
1、地區(qū)公司負責人(或其授權人)指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。
2、年度采購的開標會須由地區(qū)公司負責人(或其授權人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。
3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。
4、地區(qū)公司采購部將定標結果，按審批權限逐級報批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據定標審批結果，按權限逐級報批合同。
2、由地區(qū)公司采購部依據集團統(tǒng)一簽訂的框架協議簽訂供貨合同或三方協議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設備等。
第十五條由地區(qū)公司負責采購的材料設備中，屬于設備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應商簽訂供貨合同，屬于供應給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協議，貨物驗收、結算辦理、各種單據的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理辦法 14
一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)
1、制定目的
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
�。�4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
�。�3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
�。�5）主要產品及原材料。
�。�6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產品質量、質量保證體系情況
�。�2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售后服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無專職檢驗機構。
�。�2）專職檢驗人員素質。
�。�3）有無必要的質量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權限
（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產低耗品的'核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
�。�2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
�。�3）采購議價采購交互議價之方式。
�。�4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。
�。�4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
�。�1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯系退貨。
（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格審核
�。�1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
�。�3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：
�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
�。�2）產品技術精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
�。�1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠
公司采購管理辦法 15
第一條
合理采購，特制定本制度。
采購計劃的制定：
第二條
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標，并應根據生產廠家的進貨要求、根據公司總體的銷售業(yè)務計劃及策略產品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。
采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。
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總經理將廠家的年度進貨任務交商務部，同時銷售總監(jiān)助理將經過總經理辦公會討論通過的年度業(yè)務計劃交商務部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務經理根據業(yè)務計劃、廠家任務、歷史數據和庫存情況制定年度采購計劃，由財務總監(jiān)審核后報總經理審批。
（二）季度采購計劃的制定：
每季度末，商務部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務部須取得如下資料：
1.各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預估。訂貨預估應包括商品種類、數量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務部。（商品訂貨預估表見附表）
2.市場部每季度末上報策略產品或重點產品的訂貨預估。訂貨預估應包括策略產品種類、數量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產品經理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務部。
3.商務經理根據銷售部、市場部上報的產品訂貨預估，并結合庫存情況、歷史數據及廠家任務的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務總監(jiān)審核后交總經理審批。
（三）月度采購計劃的制定
季度采購計劃不足的部分應以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。
�。ㄋ模┥焦人{主機設備類產品的采購采取預訂方式進行，銷售訂單簽定并經審核后，由醫(yī)院或經銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。
（五）臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經理或產品經理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經理審批后交與商務部執(zhí)行采購活動。
維修備件的采購由維修部根據維修備件銷售需求并結合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經理審批，再交商務部執(zhí)行。
采購程序及說明
第三條
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1.采購管理員根據采購計劃情況制作采購訂單，商務經理根據相關的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。
2.商務經理審核后，將采購訂單交財務總監(jiān)審核后交總經理審批。
3.總經理審批后交商務經理，商務經理根據實際情況指導采購管理員執(zhí)行。
（二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨
采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的'備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產品的采購成本。
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1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應認真審核發(fā)貨商提供的進口單據，審核無誤后交與外貿公司，并督促報關行在最短時間內完成清關，將貨送到庫房或是指定的地點。
2.采購管理員須提前三天將進口報關箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準備。
3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關單據（包括發(fā)票、箱單、關稅和增值稅稅單、報關雜費清單）遞交給財務部門相關人員，以便財務及時入帳，同時留一份存檔備案。
4.采購到貨驗收時，出現到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應及時書面通知采購管理員，并按相應的程序處理。
�。ㄋ模┎少徬嚓P款項支付
1.進口關稅、增值稅支付：商務部須提前一周書面通知財務經理預計所需關稅、增值稅金額，以便財務部門做好準備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據稅單填寫付款申請，交商務經理審核后，交財務部門審核，總經理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。
2.報關雜費的支付：采購管理員應認真核對當月所有報關雜費的清單，確認無誤后，填寫付款申請，交商務經理審核，再交財務部門審核，總經理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當月報關雜費須在每月月底前支付完畢。
3.需要支付采購貨款時，由財務部門書面提前一天通知商務部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務經理審核簽字后，交財務經理核對、審查，再交財務總監(jiān)進行審核簽字，之后，交總經理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。
4.采購付款后，采購管理員須于財務部門當月結帳之前，將貨款發(fā)票返回財務部。
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