審計人員個人工作總結

　　總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此我們要做好回顧，寫好總結�？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編為大家整理的審計人員個人工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

審計人員個人工作總結1

　　20xx年立刻就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的始終很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為珍貴了，所以我們銀行必需要好好的總結一下，總結過去一年工作的閱歷，以便在來年中取得更好的進步。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生變更，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

　�。�1）接著鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求。 2、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，剛好為集團公司領導供應決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了詳細的支配和布置。

　　3、財務的審計、監(jiān)督崗位

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充溢加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經理給予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和探討，主動思索，并贊同嚴格根據目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

　　二、財務方面的工作

　　1、增加財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透亮、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。 2、切實加強財務管理

　　依據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩(wěn)步推動

　　一是細化預算內容。依據各分、子公司明細賬具體分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透亮度。預算方案依據各分、子公司反饋回來的看法適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反饋狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的`論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積累了閱歷。

　　4、強力整頓財經秩序

　　依據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的支配和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)建和積累的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格根據市局（公司）的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

　　5、加強資金管理的作用

　　為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、剛好進入市局（公司）結算中心，根據市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整；強化財務的預料、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策供應有效的、剛好的數據與技術支持。

　　請大家能夠相識到我們當前的形勢，相識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好足夠的打算，我們公司的業(yè)績和市場確定我們要在來年中大干一場，我們肯定要努力！

審計人員個人工作總結2

　　(一)細心支配，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計

　　省廳任務下達后，市局領導對省廳支配的全市、縣(區(qū))國土資源局長任期經濟責任審計項目特別重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局進步行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局進步行任期經濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個縣(市、區(qū))國土資源局局長任期經濟責任審計工作方案》，以x市經濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[20x]3號文件下發(fā);其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了特地部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最終，在審計實施中我們又剛好到各縣審計點上進行探討商討有關詳細事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順當進行創(chuàng)建了良好的條件。在支配好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了仔細的審計。進點前，我們系統(tǒng)地地學習了土地相關政策法規(guī)，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們實行審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深化現場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未剛好下撥、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

　　(二)、根據部署完成了兩個單位的預算執(zhí)行狀況審計我們根據局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20xx年度預算執(zhí)行狀況進行了審計。在審計過程中，我們嚴格程序，嚴把審計質量關。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項資金32萬元，違規(guī)運用票據39萬元的'問題;又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付狀況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的問題，我們提出了適當的處理看法，落實了審計確定，(三)、主動穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長任期經濟責任審計和財政決算審計

　　如何實現審計資源的最優(yōu)配置、實現常規(guī)審計與經濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20xx年9-11月我們在局領導的大力支持下，仔細總結以前年度對縣區(qū)長經濟責任審計的閱歷大膽探究，主動穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經濟責任審計和城區(qū)國家xxxx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經濟責任履行狀況進行審計、評價;另一方面又要對城區(qū)國家2x年度財政決算狀況進行具體審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論學問欠缺，法律法規(guī)不熟識，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法律法規(guī)，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，細致地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設項目的實施狀況，克服重重困難完成了上述工作。另外協(xié)作其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。

審計人員個人工作總結3

　　20xx年，我局在市委、市政府和上級審計機關的領導下，仔細落實國務院《關于加強審計工作的看法》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅持和提升“依法審計、服務發(fā)展、關注民生、促進和諧”的審計工作思路，仔細履行法定職責，加強審計機關自身建設，扎實開展“立刻就辦、真抓實干”作風建設年活動，深化審計轉型升級，全力服務長樂科學發(fā)展跨更加展。

　　一、20xx年審計工作狀況

　　20xx年審計項目安排支配32項，年中調整后為35項(不含市領導、市委組織部交辦項目2項)。截至10月末，我局已完成審計和審計調查項目22個(其中：預算執(zhí)行審計9個，政府投資審計2個，經濟責任審計10個，其他審計抽查及調查1個)和市領導交辦市慈善總會財務收支審計1個，主動協(xié)作上級審計機關完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、福建農村馬路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和運用狀況專項審計等3項任務。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元，審計發(fā)覺非金額計量問題69個。提交審計綜合報告、信息簡報68篇(次)，被批示、采納63篇(次)，提出審計建議55條，被接受審計建議41條。我局榮獲20x—20xx年度福州市文明單位稱號，20xx年度長樂市重點項目建設服務獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統(tǒng)計工作其次名等榮譽，林翠琴同志榮獲20xx年度長樂市重點項目建設工作先進個人。

　　(一)著重財政預算執(zhí)行審計。我局集中力氣對20xx年本級財政預算執(zhí)行狀況進行審計，詳細完成對市財政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛(wèi)生局、總工會、供銷合作社聯合社和商業(yè)貿易總公司等9個部門進行預算執(zhí)行審計。審計查出主要問題金額57864萬元，發(fā)覺基金預算撥款不均衡，部門預算支配不精確，違規(guī)變更項目資金用途，借款長期無法收回，小微企業(yè)稅收實惠政策執(zhí)行不到位，衛(wèi)計、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設單位延長審計中發(fā)覺建設資金專項資金支配多運用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強預算管理、盤活財政資金，加強財政專項資金的監(jiān)督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛(wèi)生院和農村中小學的財務監(jiān)管力度等方面的看法建議，確保財政資金發(fā)揮應有的經濟效益和社會效益。

　　(二)突出政府投資項目審計。圍繞重點項目建設，完成福州市定第一屆全國青年運動會場館建設項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網工程建設竣工決算審計2個項目，對審計發(fā)覺的未按規(guī)定取得“四證”、建設資金核算不規(guī)范、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監(jiān)理等問題，要求建設單位根據有關規(guī)定完善建設手續(xù)，規(guī)范建設管理和會計核算。

　　(三)強化任期經濟責任審計。20xx年我局支配任期經濟責任審計項目19個(其中：離任審計項目9個，任中審計項目10)，現已開展審計項目19個，截至10月末完成審計項目10個，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計中，加強對領導干部行使經濟決策權、重大建設項目、重點資金管理狀況以及個人廉潔守紀狀況的審計監(jiān)督，主動探究領導干部自然資源資產離任審計方式方法，促進領導干部根據法定權限和程序行使權力、履行職責。

　　(四)抓好公務支出和消費審計。在20xx年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經費審計調查結果的基礎上，結合審計署《關于加強公務支出和消費審計的若干看法》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統(tǒng)一部署，接著深化公務支出和消費審計，重點對同級預算執(zhí)行狀況審計和經濟責任審計項目單位的公務支出和消費中涉及到的公務支出預算、會議和培訓、“三公”經費、辦公樓等樓堂管所建設、機構編制、國有企業(yè)領導人員職務消費等八方面的管理狀況進行審計，促進我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增加厲行節(jié)約反對奢侈的責任感和使命感。

　　(五)落實政策執(zhí)行狀況審計。根據審計署《國家重大政策措施和宏觀調控部署落實狀況跟蹤審計實施看法(試行)》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生政策措施落實狀況進行跟蹤審計，并延長對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目、海西網龍創(chuàng)意產業(yè)園等3個省重點建設項目進展狀況進行跟蹤審計。

　　(六)協(xié)作其他部門開展工作。主動協(xié)作市紀委，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務收支狀況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參加我市兩節(jié)期間廉潔紀律專項督查工作;主動協(xié)作全市中心工作部署，抽調鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯合市財政局開展市重點項目建設專項資金管理運用檢查指導工作，規(guī)范29個項目建設單位建設專項資金管理，保障財政資金程度發(fā)揮效益。

　　二、機關建設工作狀況

　　根據“三嚴三實”的要求，以“立刻就辦、真抓實干”作風建設年活動為契機，鞏固黨的群眾路途教化實踐活動成果，切實轉變工作作風，著力打造審計隊伍。

　　(一)落實黨風廉政建設“兩個責任”。把黨風廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”，進一步明確和落實黨風廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監(jiān)督責任，強化“一把手”責任和分管領導“一崗雙責”制度落實。局長與分管領導、科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確班子成員廉政建設責任分工，把廉政建設工作任務落實到每個崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實，保證黨風廉政建設責任制的有效落實。

　　(二)加強干部培訓管理。依托讀原著學原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動，審計干部職工以自主學習為主，集中學習為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng)，提高學習培訓效率。主動參加上級審計機關組織的形式多樣的培訓座談活動，選送曾曉婷同志參與審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓;李正、吳峰等2位同志參與福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓。陳曉鴻、陳棋媛等2位領導干部參與了市委組織部開展的秋季科級干部進修班。20xx年全局共組織審計干部職工培訓170人次。

　　(三)深化機關文明建設。以省級文明機關創(chuàng)建為目標，開展機關黨員進社區(qū)、認領社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動;結合春節(jié)、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀念日，組織開展主題志愿活動;以“三結對三服務”、“四個萬家”、“走進千萬家暖和長樂人”進村入戶大走訪活動為契機，服務基層群眾百姓，樹立文明審計機關形象。20xx年，我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村、榕嶺村以及羅聯鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬元，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元。

　　(四)強化機關效能建設。實行“立刻就辦、真抓實干”作風建設年和整肅“為官不為”活動，嚴格執(zhí)行“六個不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權力清單和部門責任清單。由紀檢組長、效能分管組長定期不定期組織機關內部效能督查，剛好反饋省、福州市及我市轉辦信訪件和“12345”訴求件。

　　三、工作思路

　　總體思路：根據“四個全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”、當好落實中心重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”，服務長樂科學發(fā)展跨更加展。 (一)加強項目安排管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，仔細開展審前調研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的`制約與監(jiān)督，科學合理制定20xx年度項目安排。加強項目安排進展狀況的跟蹤檢查，剛好駕馭安排進度執(zhí)行狀況，協(xié)調解決存在的困難與問題，保質保量完成項目安排任務，并留有余地保障上級審計機關和市領導交辦任務。

　　(二)提升審計項目質量。嚴格執(zhí)行審計項目審理、質量檢查、審計項目質量責任追究等制度，嚴控審計質量風險，確保審計項目質量。仔細聽取合理接受被審計單位的看法和建議，對審計報告中出現的事實不清、定性不準、處理不當等問題要剛好予以訂正，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清晰、定性精確，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。

　　(三)加強績效審計和自然資源資產離任審計探究。審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產的開發(fā)和利用狀況作為黨政領導干部任期經濟責任審計的重要內容，學習借鑒上級審計機關和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產離任審計的閱歷和成果，結合我市審計工作實際，探究一條符合我市經濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產離任審計道路。

　　(四)推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處。主動與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調，從組織機構、人員編制、經費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設立步伐，加強涉農資金監(jiān)管，以服務“三農”、服務民生、服務農村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進強農惠農政策落實為著力點，實現強農惠農資金運用管理的規(guī)范性、平安性、公開性和有效性。

　　(五)深化審計成果運用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：

　　一要完善審計整改聯動機制，建立健全部門聯動機制，推行聯合督查整改制度，特殊是對重大審計項目和重點單位會同市紀委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯合督促整改工作，做到事事有結果、件件有落實。同時，主動爭取將審計結果及其整改狀況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據;對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談，嚴格追責問責。

　　二要進一步建立健全審計成果分析、轉化、運用機制，歸納總結審計工作中發(fā)覺的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機制上、規(guī)律上分析緣由，提出建設性有效性的看法和建議，以專題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關部門，為黨政領導探討解決問題、加強宏觀管理當好參謀助手。

審計人員個人工作總結4

　　在這一年里，我熟識了不同類型的項目，起先獨立做項目。雖然項目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓，贏得收獲。

　　我很興奮今年完成了近xx個大大小小的項目。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上，我進行了x次項目決算審計、x次收支審計、x次績效評價、x次經濟責任審計和3次財務資金檢查。

　　一、今年的工作。

　　1、仔細打算審計工作安排。

　　在今年的審計過程中，審計組通過初步的業(yè)務活動制定了詳細的審計安排，為完成審計任務和降低審計風險做了充分的打算。

　　2、嚴格執(zhí)行審核程序。

　　審核小組在評估內部限制的完整性、設計的合理性和各單位運作的有效性的基礎上，確定要實施的實質性程序。為了獲得內部限制有效運行的審計證據，審計組結合多種方法進行審計。

　　在對機關事務局后勤基地管理處文明峰同志進行經濟責任審計時，審計人員履行了檢查、確認、計算、監(jiān)督、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲得了充分、必要的審計證據。

　　3、真實完整的審計報告。

　　在今年的審計中，審計組根據中國注冊會計師審計準則的`要求進行了適當的審計程序，并為出具審計看法獲得了充分和適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表出具無保留審計看法是在獲得充分、適當的審計證據的基礎上作出的。

　　4、審計工作底稿。

　　首先要有手稿中符號的描述，還有索引號等等。然后必需有審計業(yè)務約定書，管理報表，審計后出具的報告，審計后的財務報表。審計工作底稿中還應整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說明。被審計單位屬于特別行業(yè)的，還應當供應相關文件。最終還有一些工作底稿，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產生的憑證的抽查記錄。實施盤點程序，還要有相應的盤點表。假如實施了信函認證程序，也應包括信函認證。事實上，整理審計文件是一項重復性很高的任務。但是由于各單位業(yè)務不同，論文的內容也不一樣，所以我會借此機會學習學問，找出自己不明白的地方，并花時間詢問領導。

　　二、審計過程中的不足和改進。

　　1、專業(yè)學問的學習有待加強。

　　在今年xx決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設財務規(guī)則》的部分內容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學習，努力提高自己的業(yè)務理論學問，擴大狩獵學問的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和實踐水平，使自己的素養(yǎng)再次提高，以適應公司的發(fā)展和須要。

　　2、加強整個審核過程中的溝通。

　　一次好的高質量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團隊合作的幫助。與同事、項目經理、部門經理溝通時，讓我不斷更新專業(yè)學問；和客戶溝通的時候，讓我恒久記住我是一個專業(yè)的審核員，以專業(yè)的看法對待每一個項目，每一件事情。要了解項目各方面的狀況，首先要學會與對方單位的人員溝通，了解數據中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作。

　　三、明年的工作安排。

　　對于我這個只有兩年審計閱歷的人來說，我的專業(yè)素養(yǎng)、審計技巧、審計溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探究，積累閱歷，堅持學習，提高專業(yè)學問和專業(yè)潛力，適應公司的發(fā)展和需求。

審計人員個人工作總結5

　　逝者如斯，轉瞬間我在縣支行審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經驗了一次由彷徨到適應再到酷愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆忙的培訓后，我就滿懷著信念與激揚投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上，入行之初我被安排到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個暖和的大家庭里，我勞碌而又充溢，學到了許多的業(yè)務學問和道理，這里就像我的一個家暖和而甜蜜，兄弟姐妹們熱忱又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我始終記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說始終是一個神奇的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的斟酌，一方面我信任這是行領導們深思熟慮的確定，必有這樣支配的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和汲取到更多。從今我便踏上了審計員的道路。

　　初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己駕馭的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的學問在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神奇和令人畏懼，一樣是暖和和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就起先學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐性細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就起先參加審計工作了，盡管起先之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐性的等待和委婉的指正，就是在這樣的狀況下我一點點的起先成長。到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的擔當一塊審計工作，撰寫真實精確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并根據上級提出的要求綻開了多次專項審計，剛好的發(fā)覺了隱藏的問題并提出整改的看法，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對xx的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對xx網點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計看法書，剛好的把xx網點存在的問題報告給xx領導，并提出了合理的整改看法。

　　審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據，也沒有實實在在的成果光環(huán)，我們靜默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金平安。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的.問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求剛好整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網點防跟隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作須要總是進進出出不便利，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶散形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的xx網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放跟隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事務能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有許多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消退劇痛的根源。

　　對于目前的審計工作，我覺得我們仍舊停留在稽查的階段，還未真正做到內審的須要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必定，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素養(yǎng)的要求也會越來越高。在這一年我參與了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的接連上線，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的變更，所學習的學問不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不傲慢不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的簇新與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是英勇的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的起先。我明白自己還有很多的不足，理論學問的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急須要解決的難題，為此我特地為自己制定了一個學習安排，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐性和持之以恒的決心。自己最大的敵人恒久都是自己，我堅信自己肯定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經結束，新的工作才剛剛起先，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信念在將來的審計工作中做得更好。

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