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行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告（精選21篇）
在現(xiàn)在社會，我們都不可避免地要接觸到報告，其在寫作上有一定的技巧。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 1
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的加快，其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”，即政策性和經(jīng)營性，這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求�，F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、對保密工作必要性和重要性認(rèn)識不足。
保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴(yán)肅性和時效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象，其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象，可能惡化黨群干部關(guān)系；從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導(dǎo)和宏觀調(diào)控目標(biāo)的實現(xiàn)，甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全，因此，保密工作時刻伴隨著我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。
2、對保密工作的范圍和職責(zé)不清。
大多數(shù)人認(rèn)為保密工作就是保密部門和工作人員及領(lǐng)導(dǎo)們的事，與自己沒有太大的關(guān)系；保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進(jìn)行公布，對基層農(nóng)發(fā)行及員工來說沒有很大的必要；有的人認(rèn)為只保密農(nóng)發(fā)行有關(guān)信息，與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內(nèi)等等。這些觀點都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的'介紹，實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題，每個員工都有保密職責(zé)，凡是有可能對農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)開展和內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的信息都屬于保密的范圍。
3、對保密工作重視不夠。
從現(xiàn)實狀況來看，基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。一是缺乏相應(yīng)配套的保密設(shè)備等設(shè)施；二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善；三是基層行基本上沒有配備專（兼）職保密人員，既使配備了專（兼）職工員也僅是應(yīng)付檢查等，沒有切實有效地開展工作；四是對保密工作說起來重要，實際檢查指導(dǎo)少，崗位工作職責(zé)不到位。
針對上述存在的問題和不足，要確�；鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展，形成大保密工作的局面，對此談一點膚淺的看法。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高全員保密意識。為強化基層農(nóng)發(fā)行的保密工作，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)內(nèi)自上而下成立“一把手”任組長，分管行長為副組長，有關(guān)部負(fù)責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網(wǎng)絡(luò)管理狀態(tài)。同時，要把保密工作納入議事日程、納入目標(biāo)考核中，采取與責(zé)任人工資、政績掛鉤的辦法，增強保密工作人員的責(zé)任感。為切實增強全體干部職工保密意識，一方面定期在全行開展保密工作重要性討論會，并結(jié)合金融系統(tǒng)因發(fā)生失泄密而導(dǎo)致?lián)尳�、詐騙案件接連多發(fā)的沉痛教訓(xùn)，使全行干部職工充分認(rèn)識到“越是改革開放，越要加強保密工作”；另一方面要通過開展多樣的保密知識宣傳。如：利用黑板報等，切實搞好保密宣傳；按照“三五”、“四五”普法規(guī)劃，涉密人員要進(jìn)行保密知識學(xué)習(xí)，每年舉辦保密知識培訓(xùn)班；組織涉密人員和全體員工學(xué)習(xí)好保密法規(guī)，要學(xué)習(xí)《保密法》使廣大干部職工和涉密人員對基層農(nóng)發(fā)行保密工作有更加明確認(rèn)識，糾正“保密就是管好文件”的片面認(rèn)識，樹立保密工作需要全方位加強的新觀念。
二、健全制度，細(xì)化職責(zé)，規(guī)范保密工作建設(shè)。首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責(zé)任制等，并要將這些制度印成冊子，分發(fā)到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實處，還應(yīng)科學(xué)規(guī)定有關(guān)涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現(xiàn)金調(diào)運計劃、運鈔路線的管理；信貸計劃部門的資金構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)據(jù)及傳輸?shù)�，這些都要求各專業(yè)操作履行崗位責(zé)任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。
三、加大投入，狠抓落實，促進(jìn)各項工展開展。農(nóng)發(fā)行作為政策性銀行，擔(dān)負(fù)著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的重任。在開展業(yè)務(wù)活動中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產(chǎn)生出大量的內(nèi)部秘密，如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實。
即：一是機要文件的存放要實行“三鐵”，即鐵門、鐵窗、鐵柜；二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；三是在機要文件的管理上要達(dá)到“三專”，即專人、專柜、專室管理；四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”，即保密領(lǐng)導(dǎo)小組對其成員進(jìn)行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實；對涉密部門進(jìn)行定期檢查，看有無違背保密制度的行為；對基層營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行定期檢查，看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農(nóng)發(fā)行的保密工作，遏制各類泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 2
為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
�。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
�。ǘ┐彐�(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
�。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
�。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
�。ㄆ撸┩鈦砣藛T進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
�。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
�。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
�。ㄈ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的`自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場。成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾。按照《綿竹市財政局關(guān)于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。
2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。
3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務(wù)專用章由會計負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計和出納兩個崗位，各自職責(zé)分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會計核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
7、財政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 3
為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務(wù)經(jīng)營，防范風(fēng)險，保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行關(guān)于開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理檢查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理進(jìn)行全面自查。檢查內(nèi)容包括客戶簽約管理、日常維護(hù)管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)資料的保管等三個方面，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理個人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用 戶，個人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛 戶，個人網(wǎng)銀密碼重置 戶，個人網(wǎng)銀銷戶 戶。個人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請表內(nèi)容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務(wù)均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作；個人網(wǎng)銀的日常維護(hù)業(yè)務(wù)均由客戶本人提提交申請，且早請表內(nèi)容填寫正確，完整。
二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括：網(wǎng)銀的資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準(zhǔn)確，是否經(jīng)信貸部門審批簽字，網(wǎng)銀后臺管理系統(tǒng)中相關(guān)的`設(shè)置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請表中申請的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺管理工作系統(tǒng)中所有的設(shè)置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關(guān)的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權(quán)操作是否執(zhí)行雙人操作等。
自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種：
1、簽章不全，共戶，已整改 戶，仍有 戶尚待整改。
2、無法人簽字共戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶補簽字，目前已整改的戶，仍有戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。
3、資料填寫不完整，共戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共 戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補填。
三、日常維護(hù)和資料保管
檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的操作是否正確，操作結(jié)束后是否打印交易流水并入當(dāng)日傳票管理，落地業(yè)務(wù)是否及時處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及網(wǎng)銀密碼重置是否設(shè)立相應(yīng)登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。
自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設(shè)置了網(wǎng)銀操作員和復(fù)核員，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常業(yè)務(wù)及落地業(yè)務(wù)的處理，并于20xx年，接到總行通知后，設(shè)立了網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。
經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的`風(fēng)險意識得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 4
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當(dāng)日組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的.自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
（二）安全防范設(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 5
為進(jìn)一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎(chǔ)管理，掌握員工思想行為動態(tài)，及時解決苗頭性、傾向性問題，有效防范和化解操作風(fēng)險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進(jìn)行了排查�，F(xiàn)將我部排查情況報告如下：
一、排查教育活動。
以深入開展員工行為排查為契機，我部開展了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動。
二、排查方式。
1、采取上評下和員工互評的`方式，填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進(jìn)行全面排查。
2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式，以確保排查工作取得實實在在的`成效。
三、重點排查內(nèi)容。
1、興趣愛好排查重點關(guān)注：是否偏愛高風(fēng)險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等；是否參與涉黃、涉賭活動；
2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛；家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動；
3、社會交際方面重點關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關(guān)系；
4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯；是否越權(quán)處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)；是否有意測試他人密碼。
我部能夠聯(lián)系實際，找準(zhǔn)自己的風(fēng)險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 6
為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認(rèn)真按照規(guī)定對保密工作進(jìn)行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實保密工作責(zé)任。
為加強對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位根據(jù)實際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增強了全體工作人員的保密責(zé)任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強計算機管理工作。
指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設(shè)置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。
二是落實保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴(yán)格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的`落實情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
及時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓(xùn)，通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。
經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進(jìn)一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 7
為規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作，根據(jù)《關(guān)于開展支付結(jié)算管理和支付系統(tǒng)運行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會出人員學(xué)習(xí)文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了一次全面詳細(xì)的檢查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況
我部共有開戶客戶數(shù)量39戶，單位銀行結(jié)算賬戶94個，其中，基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至20xx年4月1日以來，我部共開出銀行承兌匯票42筆，共計48600萬元，貼現(xiàn)14筆，共計5924萬元。
二、具體情況
�。ㄒ唬€y行結(jié)算賬戶的的管理和開立情況
1、我部銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實行專人負(fù)責(zé)。
2、新開立的銀行結(jié)算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管，開戶資料基本完整。
3、開立的基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準(zhǔn)通知書。
�。ǘ�、銀行結(jié)算賬戶的使用情況
1、銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉(zhuǎn)入個人銀行卡、個人結(jié)算賬戶的'現(xiàn)象。
2、嚴(yán)格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，審查其授權(quán)書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進(jìn)行核查。
3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。
4、嚴(yán)格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中均設(shè)置為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。
5、及時準(zhǔn)確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的單位銀行結(jié)算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。
6、按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算賬戶的變更。對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，及時辦理變更手續(xù)。
�。ㄈ⑵睋�(jù)業(yè)務(wù)自查情況
1、嚴(yán)密審核、受理支票業(yè)務(wù)，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關(guān)規(guī)定辦理。
2、我部結(jié)算收費、中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均參照總、分行相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，及時糾正錯誤的收費標(biāo)準(zhǔn)。
3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時，對資料嚴(yán)格審查，對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復(fù)查的雙線查驗制度，并向省分行進(jìn)行資料的報備。
（四）、支付系統(tǒng)自查情況
1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權(quán)后及時在人行前臵機上授權(quán)，處理時間控制在十分鐘之內(nèi)。
2、及時接收當(dāng)日他行來賬業(yè)務(wù)及查詢業(yè)務(wù)，查詢業(yè)務(wù)一般當(dāng)日進(jìn)行回復(fù)。
3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進(jìn)行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。
總之，通過這次自查，使我部的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 8
為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來，我行加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化宣傳教育，落實工作責(zé)任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò)安全情況
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確保“涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；UPS基本運轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。
四、通訊設(shè)備運轉(zhuǎn)正常
我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定；網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。
五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)
我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護(hù)是“三防一�！惫ぷ鞯腵有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實登記，并及時處理。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
六、安全教育
為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。
自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。
（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設(shè)備維護(hù)，及時更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
�。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計算機案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 9
一、工作進(jìn)展情況
(一)制定方案。為順利完成優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作，我局印發(fā)了《萬寧市民政局關(guān)于開展優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和五個核查小組。具體負(fù)責(zé)實施優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作。
(二)開會培訓(xùn)。5月29日召開全市民政助理員和數(shù)據(jù)錄入員會議，部署優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作，講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。
(三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮(zhèn)、場為單位負(fù)責(zé)收集、填寫、錄入。具體為：按市民政局提供優(yōu)撫對象名單(即本市縣在優(yōu)撫信息數(shù)據(jù)庫中的對象數(shù)據(jù))，結(jié)合優(yōu)撫補助金“一卡通”發(fā)放花名冊，逐一進(jìn)行核查。對已有對象，按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入，同一個人享受幾種優(yōu)撫待遇的，人員信息表分開填寫。各類優(yōu)撫對象個人的身份證、戶口本、復(fù)員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復(fù)印件，并由鎮(zhèn)、場負(fù)責(zé)核查工作的人員在復(fù)印件上簽署原件復(fù)印及簽名)由各鎮(zhèn)場負(fù)責(zé)收集，隨同人員信息表一起上報。對減員對象，填報減員人員名單統(tǒng)計表。
(四)電子相片采集。每個對象采集2寸免冠電子相片，市局派出4個核查小組下到各鎮(zhèn)、場集中采集。電子相片采集時要求每個鎮(zhèn)、場集中采集，即由各鎮(zhèn)、場通知本鎮(zhèn)各類優(yōu)撫對象到鎮(zhèn)、場集中，市民政局核查小組到場統(tǒng)一采集，對無法集中的老優(yōu)撫對象由核查組入戶采集。
(五)數(shù)據(jù)收集核對整理。由市局優(yōu)撫安置股負(fù)責(zé)收集核對和整理，到5月31日止，我市16個鎮(zhèn)、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個，還有6個沒有完成核對工作。
二、存在問題
通過對各鎮(zhèn)、場上報人員信息表和各類優(yōu)撫對象資料的核對整理，發(fā)現(xiàn)存在的主要問題為：
1、審批資料缺失。在我市現(xiàn)有的8類優(yōu)撫對象中，僅參戰(zhàn)參核人員、60周歲農(nóng)村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料，三紅人員，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、三屬人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人都沒有審批表。
2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人、參戰(zhàn)人員等多種待遇。
3、減員對象瞞報。“一卡通”發(fā)放撫恤金后鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管理力度不夠，優(yōu)撫對象自然減員管理缺口，發(fā)現(xiàn)個別瞞報現(xiàn)象。
三、工作建議
由于優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)更新工作量大，時間緊，在規(guī)定的時間內(nèi)還無法完成，我局將加大力度，加快速度，爭取盡早核對整理完成上報。針對存在的問題，我們的`建議是：
1、對現(xiàn)有優(yōu)撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切，全部重新補充審批表。
2、對享受多重待遇的人員的處理，應(yīng)在明確的政策依據(jù)。
3、對于減員瞞報，從明年起，我局將對70歲以上老優(yōu)撫對象，每年下半年安排一個月時間，入戶調(diào)查，同時要求各鎮(zhèn)、場加強監(jiān)管力度，及時發(fā)現(xiàn)并上報減員情況。文件精神和正定縣衛(wèi)生局加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)收費管理的要求，結(jié)合我院工作實際情況，對我院的醫(yī)療服務(wù)收費情況進(jìn)行了自查，包括藥品、醫(yī)用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監(jiān)控，我院嚴(yán)格按照正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)強制收費、指定服務(wù)收費、亂設(shè)項目收費、只收費不服務(wù)、吃拿卡要報等違規(guī)收費行為。具體自查整改情況匯報如下：
(一)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件要求，組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)范》，所有收費標(biāo)準(zhǔn)按正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;堅持一切財務(wù)收支活動納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療服務(wù)價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領(lǐng)導(dǎo)抽查的方式進(jìn)行監(jiān)督與管理，杜絕亂劃價、亂收費現(xiàn)象。
(二)在實行了國家基本藥物制度以后，通過統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實行零差率價格銷售的服務(wù)渠道，各醫(yī)療項目實行統(tǒng)一管理，為此成立了院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收費價格領(lǐng)導(dǎo)小組，組長XXX(院長)擔(dān)任，副組長由XXX(副院長)擔(dān)任，小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規(guī)范各項收費，院委成員不定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的收費與劃價進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
(三)認(rèn)真建立健全醫(yī)療費用“一日清單”制度，讓病人“看明白病，花明白錢”。
(四)規(guī)范藥品購銷和使用工作
1.我院嚴(yán)格按照正定縣衛(wèi)生局要求進(jìn)行網(wǎng)上采購藥品，極大地限制了藥品購銷過程的不正當(dāng)行為，真正做到所采購的藥品貨真價實，以減少不必要的藥價虛高問題。
2.在藥品購銷過程中，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率。
3.執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，結(jié)合我院抗菌藥物應(yīng)用指南和管理辦法，堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應(yīng)用管理辦法》，建立健全臨床各科醫(yī)生病歷評價制度和處方點評制度等，每月底院務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組對門診、住院處方進(jìn)行檢查，堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現(xiàn)象，做到以制度管事、用制度管人，杜絕濫用抗生素增加病人的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
4.逐步調(diào)整用藥結(jié)構(gòu)，建立健全基本藥物制度，因病施治，減輕患者的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
(五)加強行政管理和監(jiān)督。建立健全投訴接待制度，設(shè)立舉報箱、意見簿和舉報電話，并把處理結(jié)果及時通知當(dāng)事人，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于亂收費的現(xiàn)象，我院將根據(jù)此制度追究相關(guān)責(zé)任科室及人員的責(zé)任給予相應(yīng)處罰。
醫(yī)療收費工作關(guān)系到廣大群眾的切身利益，我們將進(jìn)一步加強管理，建立長效工作機制，有效規(guī)范我院的醫(yī)療服務(wù)收費和藥品價格行為，增強價格收費自律意識，杜絕醫(yī)療亂收費現(xiàn)象，切實減輕廣大患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)，使醫(yī)療收費工作健康、有序、規(guī)范運行。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 10
為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關(guān)涉密計算機網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機發(fā)[20xx]36號)的精神，進(jìn)一步加強網(wǎng)絡(luò)竊密泄密防范工作，我局嚴(yán)格按照文件要求，對計算機網(wǎng)絡(luò)保密管理開展自查自糾工作，現(xiàn)報告如下：
一、強化涉密組織領(lǐng)導(dǎo)。
為嚴(yán)格保密紀(jì)律，堵塞漏洞，消除隱患，加強機關(guān)的保密工作，我局成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以辦公室為主要責(zé)任處室，局長為組長，辦公室主任為副組長，機要人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。做到分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓。嚴(yán)格實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，按照各自分工，明確職責(zé)，將保密工作與實際工作相結(jié)合，在研究部署、檢查、總結(jié)工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。
二、加強涉密人員管理。
對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負(fù)責(zé)保密管理工作，安排政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強的機要人員負(fù)責(zé)。能夠認(rèn)真履行保密責(zé)任，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，并定期與所有涉密人員簽定保密責(zé)任書，履行保密責(zé)任和保密義務(wù)，遵守保密紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機要人員變動能按照規(guī)定進(jìn)行審查及時履行報批手續(xù)，并視情況進(jìn)行脫密期管理，脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調(diào)動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件，經(jīng)機要室驗證無誤后，方可予以辦理工作調(diào)動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，防止計算機及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件的發(fā)生，確保國家秘密信息安全，在計算機網(wǎng)絡(luò)管理人員以及操作計算機的領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式，多種渠道對計算機保密相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》，并要求結(jié)合實際貫徹落實。
二是進(jìn)行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件，要求機關(guān)各處室汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。
三、規(guī)范密碼設(shè)備操作。
我局機關(guān)涉密網(wǎng)絡(luò)1條，即電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)。涉密計算機存放于機要室保險柜中，由本局機要人員保管該密碼設(shè)備，做到責(zé)任到人。實行定人、定崗、定責(zé)、定制度，嚴(yán)防計算機網(wǎng)絡(luò)泄密等責(zé)任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設(shè)備的使用情況、管理工作的開展情況進(jìn)行檢查，查找隱患、堵塞漏洞、防范風(fēng)險、確保密碼設(shè)備的絕對安全和正常運行。
四、確保涉密環(huán)境安全。
對于計算機網(wǎng)絡(luò)管理，嚴(yán)禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關(guān)內(nèi)部資料。去年我局對涉密環(huán)境進(jìn)行了一次全面清查：全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備;未使用非涉密移動存儲介質(zhì);無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：
一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的.能力;
二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度;三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
五、完善涉密文件臺賬。
我局建立了完整的涉密載體登記臺帳，由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則，真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。我局保密工作在市委機要局的領(lǐng)導(dǎo)下，逐步走向規(guī)范化、制度化，從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認(rèn)真自查，今年我局保密工作組織能夠做到組織領(lǐng)導(dǎo)到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。
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針對局下發(fā)的《關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》（杏教發(fā)函〔20xx〕12號），我校積極組織開展工作，對我校學(xué)生數(shù)、教師數(shù)的電子數(shù)據(jù)和文件資料進(jìn)行了細(xì)致排查，具體如下：
一、高度重視、成了自查領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理總體工作
組員：負(fù)責(zé)資料、數(shù)據(jù)的整理
二、自查內(nèi)容情況
1、在校學(xué)生數(shù)情況：通過核對我校學(xué)籍花名冊、轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表、休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)證明等內(nèi)容，我校學(xué)生數(shù)據(jù)歷年規(guī)范、準(zhǔn)確，有年報數(shù)據(jù)資料和電子數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表明確清晰，沒有休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)情況。
2、教職工編制和教職工、專任教師數(shù)。通過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單，我校編制為，專任教師都具有教師資格證、教育局備案的合格教師，專任教師學(xué)歷都達(dá)到教學(xué)資格要求，職工花名冊、學(xué)歷檔案齊全。
3、我校每年有招生計劃文件；招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案，對教職工、專任教師花名冊，教職工工資表資料齊全。
三、存在問題及改進(jìn)措施
1、學(xué)籍檔案資料齊全，對分類細(xì)化還有待改善，今后將專柜專用規(guī)劃管理；電子文檔數(shù)據(jù)努力實現(xiàn)專機使用，防止數(shù)據(jù)的'丟失。
2、加強教師在職教育的學(xué)歷認(rèn)證，努力做到資料規(guī)范。
3、完善管理制度，建立《國師街小學(xué)教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理辦法》，形成管理長效機制。
總之，我校將充分認(rèn)識教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的重要意義，加強領(lǐng)導(dǎo)意識，正確理解《教育部關(guān)于做好教育部事業(yè)統(tǒng)計工作的通知》要求，對本校工作嚴(yán)格要求，務(wù)求實效，完善制度，依法統(tǒng)計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統(tǒng)計資料現(xiàn)象的發(fā)生；建立健全教育統(tǒng)計資料管理制度，嘗試建立“不出假數(shù)、真實可信、準(zhǔn)確完整”的統(tǒng)計臺帳。
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一、自查工作的安排部署
一是召開了專題會議進(jìn)行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關(guān)人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負(fù)責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計局下發(fā)的文件，并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進(jìn)行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責(zé)任公司，著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進(jìn)行了核查。
二、自查情況
經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負(fù)責(zé)上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行全面認(rèn)真的自查，得出以下結(jié)論：
1、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣統(tǒng)計局的`指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調(diào)查任務(wù)。
2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計檔案整理基本規(guī)范，統(tǒng)計報表
臺帳齊全，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。四、對鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場價格漲幅太大。
四、自查中存在的問題
通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范；二是統(tǒng)計工作服務(wù)水平整體偏低；三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計力量薄弱，基層統(tǒng)計手段落后，無法適應(yīng)現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務(wù)。
五、整改措施
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進(jìn)一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進(jìn)工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
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為了認(rèn)真做好糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作，深入貫徹依法統(tǒng)計的基本方針，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的重大作用，根據(jù)《國家糧食局關(guān)于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作的通知》(國糧調(diào)〔2012〕109號)要求，成立了小組，以糧食流通中心分管統(tǒng)計工作的副主任任組長，由調(diào)控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署，對轄區(qū)內(nèi)從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經(jīng)營企業(yè)，以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)，依法負(fù)有提供統(tǒng)計資料義務(wù)的單位和經(jīng)營者，進(jìn)行了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、主要檢查對象
我縣納入統(tǒng)計范圍糧油企業(yè)14戶，取得糧食收購資格的企業(yè)（經(jīng)營者）10戶，其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經(jīng)營臺賬建立情況，糧食統(tǒng)計報表報送情況，以及有關(guān)糧食購進(jìn)、銷售、儲存等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行了檢查。
1.糧食經(jīng)營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數(shù)據(jù)真實等進(jìn)行檢查。
2.糧食統(tǒng)計報表報送情況。涉糧企業(yè)報送統(tǒng)計報表是否及時、真實，是否存在遲報、拒報統(tǒng)計報表等問題。
3.統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。對有關(guān)糧食購進(jìn)、銷售、儲存等業(yè)務(wù)的統(tǒng)計處理的準(zhǔn)確進(jìn)行檢查，統(tǒng)計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進(jìn)行了核對。重點檢查經(jīng)營企業(yè)（經(jīng)營者）20xx年以來從生產(chǎn)者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進(jìn)行檢查。
4.在實際工作中是否辦理統(tǒng)計管理登記，主要數(shù)據(jù)來源的方法，有無原始記錄，統(tǒng)計臺帳，有無違法行為，存在的.問題和改正的措施。通過檢查，糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查認(rèn)識到位，領(lǐng)導(dǎo)重視，措施得力，有檢查人員負(fù)責(zé)。
三、存在問題
通過這次糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是統(tǒng)計人員數(shù)量偏少，對統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不全面；
二是統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)不過健全；
三是統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)不夠；
四是在本企業(yè)上報過程中有時數(shù)據(jù)單位口徑不統(tǒng)一等現(xiàn)象依然存在，從而導(dǎo)致統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏真實性、連續(xù)性；
五是全社會糧食購銷統(tǒng)計，數(shù)據(jù)上報還存在遲報、漏報，甚至統(tǒng)計數(shù)據(jù)的來源差等現(xiàn)象。
四、整改措施
1、提升統(tǒng)計地位，提高統(tǒng)計素質(zhì)。應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計制度》,保證其相對的獨立性，法定性，以提升統(tǒng)計地位。
2、健全統(tǒng)計監(jiān)管制度。使統(tǒng)計工作步入正軌，全面提高統(tǒng)計工作的質(zhì)量，要求統(tǒng)計人員必須持證上崗，建立定期檢查制度，加強監(jiān)督管理力度，杜絕統(tǒng)計違法行為。
3、健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。要提高企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬等，真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
4、加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)，提高統(tǒng)計人員素質(zhì)。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計隊伍，為單位管理起到?jīng)Q策作用，為政府統(tǒng)計部門提供準(zhǔn)確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、實現(xiàn)統(tǒng)計電算化，脫離手工報表，提高工作效率。統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò)化和信息化是必然趨勢，每一個統(tǒng)計人員都要努力學(xué)習(xí)計算機知識，與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，快速提高統(tǒng)計工作的服務(wù)。
6、加大檢查、督促力度，搞好培訓(xùn)工作。加強統(tǒng)計基礎(chǔ)化建設(shè)，經(jīng)常下鄉(xiāng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促，著力于經(jīng)營者有困難、發(fā)現(xiàn)問題及時解決，提高統(tǒng)計人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
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根據(jù)《市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全和個人信息保護(hù)專項治理的通知》要求，我局高度重視，召開專題會議，安排專人和科室負(fù)責(zé)，制定我市商務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和個人信息保護(hù)專項治理工作方案，現(xiàn)將專項治理情況報告如下：
一、專項治理范圍及具體內(nèi)容
對全局范圍內(nèi)的應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)站、電腦終端、電子郵件及個人電子信息等方面進(jìn)行專項治理。一是應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)站。重點排查處理、存儲公眾和個人信息及重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的.服務(wù)器、存儲設(shè)備等。檢查日常運維落實情況，排查服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的漏洞修復(fù)、補丁安裝情況，排查服務(wù)器賬號、訪問日志及安全日志，確保無異常登錄，并杜絕使用弱口令、默認(rèn)口令、通用口令等。二是電腦終端。排查個人電腦終端是否安裝殺毒軟件，是否定期更新病毒庫并查殺病毒、木馬等惡意程序。三是電子郵件。按照上級文件要求，禁止使用互聯(lián)網(wǎng)免費郵箱傳輸、存儲工作信息，因此各科室需排查使用互聯(lián)網(wǎng)免費郵箱（如qq郵箱、163郵箱等）處理工作信息的情況，若存在，應(yīng)立即清理數(shù)據(jù)和注銷賬號。四是個人電子信息。排查本單位采集、處理、存儲、應(yīng)用、廢棄個人信息的情況。排查涉及個人信息管理的應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)站、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等各環(huán)節(jié)管理制度和防護(hù)措施的有效性。排查在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布個人信息時，是否進(jìn)行脫敏處理，不能把完整的身份證號碼、手機號碼等發(fā)布出來，明確個人信息防護(hù)責(zé)任和措施，確保個人信息安全。
二、專項治理結(jié)果
通過此次專項治理活動對全局應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)站排查情況、電腦終端排查情況、電子郵件排查情況、個人電子信息排查情況、是否存在重要數(shù)據(jù)丟失、泄露或大量個人信息泄露的情況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等六部分內(nèi)容進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)存在重要數(shù)據(jù)丟失、泄露或大量個人信息泄露的情況。
三、下一步打算
一是選擇專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全公司對全局進(jìn)行一次技術(shù)檢測，對檢測出來的問題逐一登記造冊，限時銷號整改；
二是將信息安全作為信息化工作的重點內(nèi)容，健全信息安全工作機構(gòu)、夯實責(zé)任、制定相關(guān)制度；
三是加大對網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費建設(shè)投入；
四是配合好市大數(shù)據(jù)中心部署的各項任務(wù)，確保電子政務(wù)終端治理工作順利開展。
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近年來，銀行卡在我省迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)豫銀監(jiān)辦發(fā)號文關(guān)于開展銀行卡系統(tǒng)科技風(fēng)險現(xiàn)場檢查的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：
縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)市銀行卡中心相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：
對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的.相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時，我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：
一是ATM保險柜鑰匙和密碼必須雙人分別掌管，即管理員管ATM保險柜密碼，出納員掌管ATM保險柜和電子門鑰匙。
二是密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
三是裝入或取出ATM現(xiàn)鈔，必須做到雙人操作（特別是離行式的ATM機）、及時清點，交叉復(fù)核，中途不得換人。
四是所有加鈔、點鈔、清機過程必須選擇監(jiān)控器下進(jìn)行。
五是裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進(jìn)行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。
六是在外部服務(wù)商提供ATM維護(hù)服務(wù)時已經(jīng)做到全程陪同，保證ATM機不受到外部人員控制，確保ATM機正常運行。
四、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：
此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
五、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：
對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 16
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照《關(guān)于開展全縣信息安全檢查的通知》有關(guān)精神，對開展政府信息安全審查工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)有關(guān)情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全
我鎮(zhèn)成立了鎮(zhèn)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組以及工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)審查的日常工作，對擬公開的公文、信息是否涉密進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高安全意識
及時、認(rèn)真地組織涉密人員學(xué)習(xí)有關(guān)工作的方針，加強宣傳教育工作，不斷提高干部職工的觀念和政治責(zé)任感，尤其加強對重點涉密人員的教育和管理。抓好新形勢下的信息安全工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行信息安全制度
能認(rèn)真按照信息安全制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開申請、發(fā)布、和審核制度，政府信息公開審查辦公室堅持做到嚴(yán)格把好審查關(guān)，防止涉密信息和內(nèi)部信息公開，保證鎮(zhèn)政府信息公開內(nèi)容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
1、做好電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)交換工作，一是安排了政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強的同志負(fù)責(zé)對黨政網(wǎng)上的`文件進(jìn)行簽收、辦理，確保文件安全簽收;二是配備了專供上黨政網(wǎng)的計算機，該機不做任何涉密文件的處理，確保了“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”。
2、辦公網(wǎng)絡(luò)使用管理情況。辦公網(wǎng)絡(luò)屬非涉密網(wǎng)，不存在混用現(xiàn)象。沒有通過涉密人員的電子郵箱存儲、處理、傳輸涉密信息或曾經(jīng)存儲、處理、傳輸過密信息。
對連接互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)部重要計算機，均配備專(兼)職安全員，嚴(yán)格信息發(fā)布及其他上機人員的安全責(zé)任，所有涉密文件資料(內(nèi)部重要資料)沒有使用連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機進(jìn)行處理，需要在網(wǎng)上公開(布)的信息經(jīng)審查通過后才進(jìn)行公開。
在計算機的使用期間，定期或不定期對計算機操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件的漏洞進(jìn)行檢測并升級，重點檢測“木馬”等網(wǎng)絡(luò)病毒，同時定期給系統(tǒng)及重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
3、計算機及移動存儲介質(zhì)使用管理情況。經(jīng)檢查，黨政辦用于存儲重要內(nèi)部文件資料的計算機沒有連接互連網(wǎng)，配備專用移動儲存介質(zhì)(U盤)，并有登記，編號明確為內(nèi)部使用，未出現(xiàn)使用移動存儲介質(zhì)或非涉密計算機存儲、處理過涉密信息，其余部門的計算機和移動儲存介質(zhì)(U盤)的使用程序并不嚴(yán)格，有時還在公私混用的現(xiàn)象。
四、存在問題及整改方向。
1、計算機管理制度及信息網(wǎng)絡(luò)安全管理制度尚不健全，計算機使用及網(wǎng)絡(luò)安全方面存在一定風(fēng)險，對系統(tǒng)漏洞缺乏有效防范措施，今后將逐步制定完善相關(guān)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范計算機的使用程序。
2、由于員(信息員)為兼職人員，受水平能力限制，對計算機(網(wǎng)絡(luò))安全技術(shù)處理不夠?qū)I(yè)，從而加大計算機的安全隱患。今后將加強員(信息員)的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高員(信息員)的操作水平。
3、工作人員的意識不強，導(dǎo)致工作較為被動。今后將加大工作和宣傳力度，增強工作人員的安全意識和遵守各項安全制度的自覺性，堅持信息安全工作不松懈。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 17
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強網(wǎng)站信息安全管理的通知》(x府辦函〔20xx〕146號)文件精神，我局高度重視，認(rèn)真組織相關(guān)人員對我局的辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將檢查的情況報告如下：
一、自查情況
(一)信息安全組織落實情況
調(diào)整了縣衛(wèi)生局信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(x衛(wèi)發(fā)〔20xx〕21號)，局長任組長，分管副局長任副組長，各醫(yī)療衛(wèi)生單位主要負(fù)責(zé)人為成員，衛(wèi)生局網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)信息安全具體工作，做到了責(zé)任到人、分工明確。
(二)重要信息安全管理系統(tǒng)的規(guī)章制度的建立和落實情況
為確保信息網(wǎng)絡(luò)安全，我局制定了信息安全管理制度、上網(wǎng)信息保密審查制度；制定了政務(wù)信息上報審核制度，建立了政務(wù)信息上報審核臺賬；對網(wǎng)站管理及登陸口令進(jìn)行規(guī)范管理；對賬戶口令進(jìn)行規(guī)范設(shè)置。
同時我局結(jié)合自身情況制定信息安全自查工作制度，做到二個確保：一是信息安全員于每周五定期檢查單位計算機系統(tǒng)，確保無隱患問題；二是制定安全檢查工作記錄，確保工作落實。
(三)政府信息公開情況
及時進(jìn)行政府信息公開。最后一次公開時間：20xx年10月30日。及時進(jìn)行公眾信息網(wǎng)站內(nèi)容更新維護(hù)。最后一次更新時間：20xx年10月30日。建立了政府信息公開內(nèi)容審核制度和臺賬，公眾信息網(wǎng)站運行正常。
(四)人員培訓(xùn)及責(zé)任追究
對相關(guān)人員進(jìn)行了信息安全管理的普及培訓(xùn)教育。建立了安全責(zé)任追究制，對違反信息安全規(guī)定行為和造成泄密事故、信息安全事故的，將對責(zé)任人和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究并懲處。
二、信息安全存在問題
一是信息管理技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限；
二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面；
三是個別職工保密意識還不夠高，要加強防范意識。
三、整改措施、效果及相關(guān)建議
針對以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足，為進(jìn)一步加強信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，特制定以下整改措施。
(一)強化應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)。制定周密的應(yīng)急預(yù)案，加強應(yīng)急技術(shù)支援隊伍建設(shè)，認(rèn)真做好應(yīng)急演練、重大信息安全事故處置、重要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份等各項工作，確保信息系統(tǒng)安全正常運行。
(二)強化制度保障。一是以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；二是不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護(hù)意識。
(三)加強信息安全教育培訓(xùn)。建議舉辦信息安全技術(shù)培訓(xùn)班，對信息安全管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，以增強安全防范意識和應(yīng)對能力，進(jìn)一步提高政府信息系統(tǒng)安全管理水平。
通過以上的`一些整改措施,信息安全工作有了很大的提高,下一步要繼續(xù)加強此方面的學(xué)習(xí)研究,多做一些信息安全方面的培訓(xùn)班，讓整個衛(wèi)生系統(tǒng)更多的人懂得此方面的安全知識并養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，爭取信息安全工作再上一個臺階。
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我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照《關(guān)于開展全縣信息安全xx檢查的通知》有關(guān)精神，對開展政府信息安全xx審查工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)有關(guān)情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全
我鎮(zhèn)成立了鎮(zhèn)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組以及xx工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)xx審查的日常工作，對擬公開的公文、信息是否涉密進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高安全xx意識
及時、認(rèn)真地組織涉密人員學(xué)習(xí)有關(guān)xx工作的方針，加強宣傳教育工作，不斷提高干部職工的xx觀念和政治責(zé)任感，尤其加強對重點涉密人員的xx教育和管理。抓好新形勢下的信息安全xx工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行信息安全xx制度
能認(rèn)真按照信息安全xx制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開申請、發(fā)布、xx和審核制度，政府信息公開xx審查辦公室堅持做到嚴(yán)格把好審查關(guān)，防止涉密信息和內(nèi)部信息公開，保證鎮(zhèn)政府信息公開內(nèi)容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
1、做好電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)交換工作，一是安排了政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強的同志負(fù)責(zé)對黨政網(wǎng)上的文件進(jìn)行簽收、辦理，確保文件安全簽收;二是配備了專供上黨政網(wǎng)的計算機，該機不做任何涉密文件的處理，確保了“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”。
2、辦公網(wǎng)絡(luò)使用管理情況。辦公網(wǎng)絡(luò)屬非涉密網(wǎng)，不存在混用現(xiàn)象。沒有通過涉密人員的電子郵箱存儲、處理、傳輸涉密信息或曾經(jīng)存儲、處理、傳輸過密信息。
對連接互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)部重要計算機，均配備專(兼)職安全員，嚴(yán)格信息發(fā)布及其他上機人員的安全責(zé)任，所有涉密文件資料(內(nèi)部重要資料)沒有使用連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機進(jìn)行處理，需要在網(wǎng)上公開(布)的'信息經(jīng)xx審查通過后才進(jìn)行公開。
在計算機的使用期間，定期或不定期對計算機操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件的漏洞進(jìn)行檢測并升級，重點檢測“木馬”等網(wǎng)絡(luò)病毒，同時定期給系統(tǒng)及重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
3、計算機及移動存儲介質(zhì)使用管理情況。經(jīng)檢查，黨政辦用于存儲重要內(nèi)部文件資料的計算機沒有連接互連網(wǎng)，配備專用移動儲存介質(zhì)(U盤)，并有登記，編號明確為內(nèi)部使用，未出現(xiàn)使用移動存儲介質(zhì)或非涉密計算機存儲、處理過涉密信息，其余部門的計算機和移動儲存介質(zhì)(U盤)的使用程序并不嚴(yán)格，有時還在公私混用的現(xiàn)象。
四、存在問題及整改方向。
1、計算機xx管理制度及信息網(wǎng)絡(luò)安全xx管理制度尚不健全，計算機使用及網(wǎng)絡(luò)安全方面存在一定風(fēng)險，對系統(tǒng)漏洞缺乏有效防范措施，今后將逐步制定完善相關(guān)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范計算機的使用程序。
2、由于xx員(信息員)為兼職人員，受水平能力限制，對計算機(網(wǎng)絡(luò))安全技術(shù)處理不夠?qū)I(yè)，從而加大計算機的安全隱患。今后將加強xx員(信息員)的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高xx員(信息員)的操作水平。
3、工作人員的xx意識不強，導(dǎo)致工作較為被動。今后將加大工作和宣傳力度，增強工作人員的安全xx意識和遵守各項安全xx制度的自覺性，堅持信息安全xx工作不松懈。數(shù)據(jù)安全管理工作報告
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為認(rèn)真貫徹落實總行《關(guān)于開展影子銀行風(fēng)險排查工作的緊急通知》（20XX33號）文件精神，同時針對可能產(chǎn)生員工不規(guī)范行為的幾個方面，為維護(hù)我宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行的良好形象，我支行根據(jù)上級的指導(dǎo)要求開展影子銀行風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將排查情況匯報如下：
一、堅持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的理念
首先，抓好各項業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)，做好員工警示教育工作，幫助員工算好違規(guī)成本賬，從思想上筑起拒腐防變的“防火墻”，促使員工沿著正確的人生軌道前進(jìn)，在工作上不迷失方向；
第二，著力抓好內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善業(yè)務(wù)流程建設(shè)，通過完備的內(nèi)部管理制度，構(gòu)筑堅固防線，將化解風(fēng)險關(guān)口前移，推動管理水平不斷提高；
第三，有效提高各項制度執(zhí)行力，確保已建各項制度真正成為看家寶典，對執(zhí)制不嚴(yán)者及時給予批評教育，幫助其懸崖勒馬，回頭是岸。
二、排查組織情況
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次的員工行為風(fēng)險排查工作，為保證派工工作落于實處，同時為了明確相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，特成立以XX為組長的員工行為排查小組。
2、加強思想教育工作。我行通過組織全體員工學(xué)習(xí)監(jiān)管部門下發(fā)的有關(guān)文件，領(lǐng)會其精神，加強對員工的教育和行為動態(tài)的管理。通過持續(xù)開展員工職業(yè)操守、風(fēng)險合規(guī)、案例警示教育，重點教育員工深刻認(rèn)識違規(guī)行為的嚴(yán)重危害和后果，提高風(fēng)險防范意識，從根本上杜絕風(fēng)險行為的發(fā)生。
三、排查工作情況
在行長的帶領(lǐng)下，我行風(fēng)險排查小組對我支行員工進(jìn)行了全面排查，從思想作風(fēng)、工作表現(xiàn)、紀(jì)律表現(xiàn)、生活作風(fēng)等方面入手分析員工行為風(fēng)險，查找直接或間接引發(fā)案件的跡象。結(jié)合員工個人崗位特征，具體排查了以下幾個方面：
1、授意、指示、強令有關(guān)人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)、隱瞞重大風(fēng)險隱患和案件，或在業(yè)務(wù)經(jīng)營中弄虛作假、欺上瞞下的。
2、利用職務(wù)和崗位之便，為本人或關(guān)聯(lián)方的投資、經(jīng)營、交易等活動提供方便或提供、泄露客戶信息，謀取不正當(dāng)利益的。
3、利用職務(wù)之便，與親屬及其他利益關(guān)系人投資入股，或與實際控制的融資性擔(dān)保機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
4、本人或假借他人名義經(jīng)商辦企業(yè)的，從事第二職業(yè)，或在其它營利性組織中兼職或領(lǐng)取報酬的。
5、涉嫌民間借貸，參與民間資金往來的'擔(dān)保、保證等其他活動，或為民間融資提供便利的。
6、有大額借貸行為，且不能如期償還的。尤其要加大對員工賬戶資金大額異常交易的排查力度，對大額異常交易資金來源、資金去向進(jìn)行跟蹤核實，排查內(nèi)部員工貪污挪用、索賄受賄、票據(jù)買賣、高息放貸、民間融資等風(fēng)險。
同時在此次的員工行為排查工作中，我支行主任通過了家訪這一方法積極同員工家庭人員聯(lián)系，家訪活動全面覆蓋我行員工，取得了一定的成果。
經(jīng)過此次排查，發(fā)現(xiàn)我行員工在各個方面表現(xiàn)正常，不存在上述的幾種行為。
四、總結(jié)
截止目前，我行不存在員工違規(guī)行為，但是我行將繼續(xù)加強對此項工作的監(jiān)督，防范案件的發(fā)生。
一是繼續(xù)開展學(xué)教活動，做到道理常講，警鐘常敲；
二是加強企業(yè)文化建設(shè)，為員工成長與發(fā)展?fàn)I造良好的氛圍；
三是員工家訪及談心活動，要更加細(xì)致耐心，范圍要更加廣泛，內(nèi)容要更加具體，杜絕形式主義；
四是健全和完善各項規(guī)章制度，做好深度排查工作，構(gòu)筑防治工作鐵防線。
同時我行將按照“用制度管人、管事”的要求，梳理和完善各項業(yè)務(wù)和管理制度，加強崗位規(guī)范建設(shè)。結(jié)合實際工作，加強對崗位的規(guī)范建設(shè)，明確崗位職責(zé)邊界、上崗條件和行為規(guī)范要求；從根本上杜絕員工違規(guī)行為的發(fā)生。
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為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關(guān)涉密計算機網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機發(fā)[2011]36號)的精神，進(jìn)一步加強網(wǎng)絡(luò)竊密泄密防范工作，我局嚴(yán)格按照文件要求，對計算機網(wǎng)絡(luò)保密管理開展自查自糾工作，現(xiàn)報告如下：
一、強化涉密組織領(lǐng)導(dǎo)。
為嚴(yán)格保密紀(jì)律，堵塞漏洞，消除隱患，加強機關(guān)的保密工作，我局成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以辦公室為主要責(zé)任處室，局長為組長，辦公室主任為副組長，機要人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。做到分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓。嚴(yán)格實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，按照各自分工，明確職責(zé)，將保密工作與實際工作相結(jié)合，在研究部署、檢查、總結(jié)工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。
二、加強涉密人員管理。
對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負(fù)責(zé)保密管理工作，安排政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強的機要人員負(fù)責(zé)。能夠認(rèn)真履行保密責(zé)任，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，并定期與所有涉密人員簽定保密責(zé)任書，履行保密責(zé)任和保密義務(wù)，遵守保密紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機要人員變動能按照規(guī)定進(jìn)行審查及時履行報批手續(xù)，并視情況進(jìn)行脫密期管理，脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調(diào)動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件，經(jīng)機要室驗證無誤后，方可予以辦理工作調(diào)動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，防止計算機及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件的發(fā)生，確保國家秘密信息安全，在計算機網(wǎng)絡(luò)管理人員以及操作計算機的`領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式，多種渠道對計算機保密相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》，并要求結(jié)合實際貫徹落實。
二是進(jìn)行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件，要求機關(guān)各處室汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。
三、規(guī)范密碼設(shè)備操作。
我局機關(guān)涉密網(wǎng)絡(luò)1條，即電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)。涉密計算機存放于機要室保險柜中，由本局機要人員保管該密碼設(shè)備，做到責(zé)任到人。實行定人、定崗、定責(zé)、定制度，嚴(yán)防計算機網(wǎng)絡(luò)泄密等責(zé)任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設(shè)備的使用情況、管理工作的開展情況進(jìn)行檢查，查找隱患、堵塞漏洞、防范風(fēng)險、確保密碼設(shè)備的絕對安全和正常運行。
四、確保涉密環(huán)境安全。
對于計算機網(wǎng)絡(luò)管理，嚴(yán)禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關(guān)內(nèi)部資料。去年我局對涉密環(huán)境進(jìn)行了一次全面清查：全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備;未使用非涉密移動存儲介質(zhì);無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：
一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;
二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度;三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
五、完善涉密文件臺賬。
我局建立了完整的涉密載體登記臺帳，由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則，真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。我局保密工作在市委機要局的領(lǐng)導(dǎo)下，逐步走向規(guī)范化、制度化，從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認(rèn)真自查，今年我局保密工作組織能夠做到組織領(lǐng)導(dǎo)到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。
行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 21
根據(jù)上級審計機關(guān)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全工作自查有關(guān)事項的通知要求，現(xiàn)將縣審計局相關(guān)工作開展情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識
局高度重視網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會關(guān)于網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全的指示精神，貫徹落實胡澤君審計長對網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全工作提出的明確要求。成立了涵蓋網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全的審計信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管審計信息化的班子成員任組長，由辦公室具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及信息安全統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)工作。
對此次全面排查網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全和隱患工作，局主要負(fù)責(zé)同志切實擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人的責(zé)任，立即安排相關(guān)人員實施網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全自查，確保網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全。
二、認(rèn)真開展網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全自查
在自查過程中，以消除系統(tǒng)風(fēng)險點和管理薄弱環(huán)節(jié)為主要目標(biāo)，全面梳理單位網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、主機情況，特別是重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和個人信息等，采取針對性措施，切實加強技術(shù)防護(hù)和管控。
�。ㄒ唬┦崂硇畔⑾到y(tǒng)資產(chǎn)、系統(tǒng)安全防護(hù)、脆弱性自查及互聯(lián)網(wǎng)暴露面等方面的情況
截至目前，局僅作為省市縣各級相關(guān)信息系統(tǒng)授權(quán)使用方，無自建信息系統(tǒng)，無等級保護(hù)等需求，不存在系統(tǒng)脆弱性問題，不存在信息系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)暴露面問題，不存在需優(yōu)化安全策略問題，沒有自建郵件系統(tǒng)和公共郵箱。但對于機關(guān)內(nèi)部，仍采取了相關(guān)措施，切實做好網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全工作。
一是在網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù)方面，由省廳統(tǒng)一配發(fā)的.聯(lián)想網(wǎng)神防火墻負(fù)責(zé)，其設(shè)備安全策略配置、網(wǎng)絡(luò)訪問日志等設(shè)置均由省廳統(tǒng)一設(shè)置。截至目前，黨政網(wǎng)嚴(yán)格落實保密規(guī)定，實行物理隔離；因工作實際，政務(wù)外網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)實行邏輯隔離，后期視審計專網(wǎng)建設(shè)情況調(diào)整隔離方式。
二是對全局干部職工使用的辦公計算機，下發(fā)通知要求排查弱口令（包括默認(rèn)口令、規(guī)律口令）、漏洞、多余端口等情況，及時更新口令、清理無用賬號口令、安裝補丁、升級防病毒軟件、關(guān)閉不必要端口等方式及時處置，規(guī)范移動存儲介質(zhì)使用，確保消除全部弱口令，清除漏洞隱患，清除無用賬號。
三是不存在私接WiFi情況。辦公區(qū)域內(nèi)根據(jù)需要安裝WIFI設(shè)備1個（設(shè)定密碼使用并經(jīng)常更換），內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)通過自建PC終端共享完成。
四是規(guī)范工作用個人郵箱使用。提醒干部職工經(jīng)常修改郵箱密碼，不得在郵件中發(fā)送工作秘密、國家秘密及其他敏感信息。
五是規(guī)范數(shù)據(jù)分析終端管理。配備數(shù)據(jù)分析專用終端1臺、數(shù)據(jù)分析專用存儲，并集中保存密碼柜、固定場所使用，對專用終端實行嚴(yán)格管理，完善安全配置。
�。ǘ┌匆箝_展應(yīng)急演練。按照應(yīng)急預(yù)案，開展斷網(wǎng)及突發(fā)病毒的應(yīng)急演練，進(jìn)一步完善應(yīng)急響應(yīng)機制，熟悉流程。
（三）加強網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全教育。加強網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全教育培訓(xùn)，明確以下要求：及時轉(zhuǎn)發(fā)省市縣各級下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全相關(guān)文件，嚴(yán)防通過釣魚郵件、電話、短信欺詐等手段套取信息的情況發(fā)生；切實做好工作秘密和內(nèi)部敏感信息保密管理，加強資料公開或投稿的審核；自覺做到不在公共場合談?wù)�，不在微信微博等新媒體、論文或其他公開著作中與審計信息安全工作相關(guān)的信息；嚴(yán)禁將賬號、密碼、系統(tǒng)文檔和開發(fā)代碼等敏感信息明文存儲在服務(wù)器上；不得將賬號、密碼告知他人；未經(jīng)授權(quán)，不得操作涉密或工作秘密設(shè)備；消除通過利用社會工程學(xué)獲取敏感信息、重要權(quán)限或者入侵系統(tǒng)的風(fēng)險。
三、加強網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全問題整改
對排查發(fā)現(xiàn)存在的相關(guān)問題，要求各相關(guān)責(zé)任人及時做好整改，及時上報重大網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全問題，防止引發(fā)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全事件。
一是進(jìn)一步完善規(guī)章制度，抓好制度的落實，提高執(zhí)行力；二是繼續(xù)加大對機關(guān)全體工作人員的網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全教育、培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全技能，主動、自覺地做好網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全工作；三是加大網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全投入，從軟硬兩個方面提升網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全防護(hù)能力，逐步實現(xiàn)雙網(wǎng)物理隔離；四是落實網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全責(zé)任，督促責(zé)任人把制度、措施切實落實到位，對于導(dǎo)致不良后果的安全事件責(zé)任人，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
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